Доклад сельского головы Ворона Виталия Ивановича:

"Об исполнении бюджета Войковского сельского совета

за 2011 год и прогноз на 2012 год"

1.ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2011 год.

                        В бюджет сельского совета за 10 месяцев 2011 года поступило 366,9 тыс.грн. доходов, дотации 82,5 тыс.грн.  С учетом ноября и декабря 2011 г. ожидаемые доходы составят 544,4 тыс.грн., что составляет 101,7 % исполнения годового плана по доходам, дотации 99,0 тыс.грн.( 100 % годового плана).Собственные поступления налогов и сборов ожидаются в сумме 445,4 тыс.грн., что составляет  102,0 % исполнения  годового плана.

                         Расходы общего фонда бюджета за 10 месяцев 2011 года составили 359,3 тыс.грн., с учетом ноября и декабря 2011 г.ожидаемые расходы составят 451,4тыс. грн.,

в том числе:

- органы местного самоуправления – 338,8 тыс.грн.

- подвоз учащихся – 45,2 тыс.грн.

- дом культуры  - 35,3 тыс.грн.

- прочие расходы -32,1 тыс.грн.

Расходы по статьям затрат

·        На выплату заработной платы –264,7 тыс.грн.

·        Начисления на зарплату- 96,1 тыс.грн.

·        Энергоносители (оплата электроэнергии, водоснабжение, приобретение угля и дров)- 5,5 тыс.грн.

·        Прочие расходы- 85,1тыс.грн.

2.Проект бюджета на 2012 год.

                              Объем доходов сельского бюджета на 2012 год предварительно определен в сумме 690,5 тыс.грн., в том числе общий фонд-586,9 тыс.грн.,из них дотация выравнивания из районного бюджета -115,8 тыс.грн., специальный -63,6 тыс.грн, из них бюджет развития 48,8 тыс.грн.

                       Объем расходов сельского бюджета  определен в сумме 690,5 тыс. грн., в том числе расходы общего фонда –    586,9 тыс. грн., специального фонда – 63,6 тыс. грн.

В том числе:

- органы местного самоуправления- 391,4

- подвоз учащихся- 48,6

- дом культуры- 108,2

- детский сад -25,3

- прочие расходы- 13,4

Расходы по статьям затрат

·        Расходы на выплату заработной платы –305,6 тыс.грн. (Расходы по зарплате увеличены в сравнении с 2011 годом т.к. планируется значительный рост минимальной заработной платы. С 01.01. – 1073 грн., 01.04. – 1094 грн., 01.06. – 1102 грн., 01.11. – 1118 грн., 01.12. – 1134 грн.) В среднем рост минимальной зарплаты увеличится на 12,9 %  до конца 2012 года.

·        Начисления на зарплату- 110,9 тыс.грн.

·        Энергоносители (оплата электроэнергии, водоснабжение, приобретение угля и дров)- 26,8 тыс.грн. (Расходы увеличены в сравнении с 2011 годом в  связи с тем, что планируется подключение двух объектов к электроэнергии)

·        Прочие расходы- 143,6 тыс.грн.(Прочие расходы увеличены в сравнении с 2011 годом т.к. ожидаются затраты на восстановление детского сада и приобретение материалов)

Исходя из вышеизложенного можно сделать заключение:

-заработная плата работникам будет запланирована в бюджете на 2012 год в полном объеме, с учетом повышений;

-за счет средств бюджета развития и привлеченных средств от прочих организаций планируется оформление градостроительной документации ;

-в 2012 году планируются работы по восстановлению детского сада.